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2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2019年02月28日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

(一)部门职能

   根据自治区机构编制管理委员会《关于组建内蒙古自治区公共资源交易管理服务中心的批复》(内机编发[2016]15号),利用自治区政府采购中心副厅级机构限额,按照“撤一建一”原则组建成立的交易管理中心,同时,确定best365需要用什么邮箱_best365百度百科_皇冠best365是什么网站为参照公务员法管理的正处级事业单位,事业编制22名。内设科级机构4个:综合科、采购业务一科、采购业务二科、服务采购科。

(二)部门主要职责

采购中心的主要职能是,按照《中华人民共和国政府采购法》和国家有关政策要求,对自治区本级管理的行政机关、事业单位和团体组织等机构使用财政性资金进行工程建设、购买货物、服务等活动实行政府采购。根据财政等部门提出的政府采购计划,对集中采购目录中的项目组织政府采购。

具体职责包括:一是落实采购需求,编发采购公告和采购文件,组织采购和招投标活动,受理供应商的询问和质疑。二是负责代理区直机关集中采购目录以外采购项目的政府采购。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)自治区政府采购中心及人员基本情况

自治区政府采购中心为参照公务员法管理的事业单位,属自治区公共资源交易管理服务中心二级预算单位。核定事业编制22名、实有在编人员18名、退休人员7名。

(二)自治区政府采购中心单位设置

   我单位无纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算684.67万元,比2018年预算减少16.01万元,下降2.28%。无政府性基金预算、拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。减少主要原因是2019年度公用经费本着“厉行节约”的原则,控制各项费用的支出。尤其是节约办公费和大型设备购置支出。

支出预算686.79万元,比2018年预算减少13.89万元,下降1.98%。减少主要原因是2019年度公用经费本着“厉行节约”的原则,控制各项费用的支出。尤其是节约办公费和大型设备购置支出。

  1. 部门预算收入情况说明

    部门预算收入686.79万元,其中:一般公共预算拨款收入 684.67万元,占比99.69%;政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转2.12万元,占比0.31%。

    (二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出686.79万元,其中:基本支出308.67万元,占比44.94%;项目支出378.12万元,占比55.06%。主要用于“机构运转、专业活动、购置设备、人员支出等”方面支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算686.79万元,包括:一般公共预算财政拨款684.67万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转2.12万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类611.84万元,比上年预算数减少21.36万元。主要用于单位人员工资、机构运转、专业活动、购置设备支出等。

    2.社会保障和就业类34.60万元,比上年预算数增加3.38万元。主要用于事业单位离退休、机关事业单位工作人员养老保险缴费支出。

    3.事业医疗19.35万元,主要用于事业单位工作人员医疗缴费支出。

    4.住房保障支出21.00万元,比上年预算数增加3.00万元。主要用于住房公积金单位部分。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位无政府性基金财政拨款预算。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算4.50万元,比上年预算减少0.50万元,下降10.00%;本年预算比上年执行数减少0.50万元,下降10.00%。其中:

    1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    2.公务接待费1.00万元,与上年预算数相同。

    3.公务用车购置及运行维护费3.50万元,比上年预算减少0.50万元,下降12.50%。本年预算比上年预算减少0.50万元,下降12.50%,其中公务用车购置0万元;公务用车运行维护费3.50万元,本年预算比上年预算减少0.50万元,下降12.50%,比上年执行数减少0.50万元,下降12.50%。主要原因是我中心本着“厉行节约”的原则,加强了对公车运行维护费的控制,缩减了“三公”经费开支。

    第三部分  其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算47.56万元,比上年增加0.04万元,增长0.08%。主要原因是预计2019年度与2018年度相比,中心各项公用经费支出持平。

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额145.50万元,其中:政府采购货物预算   13.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算132.00万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2018年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    四、项目支出绩效目标情况说明

    项目支出预算绩效目标填报情况

    2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算100.00万元,占全部项目支出预算的100.00%。

    第四部分  名词解释

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位预算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:安靖    联系电话:6945514

    第六部分  2019年部门预算公开表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

    九、项目支出绩效目标申报表

    详见附表:部门预算公开表、项目支出绩效目标表。

 

附件:
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